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中共信阳市委机构编制委员会办公室 2020年度部门决算

2021-09-13

目  录
第一部分  中共信阳市委机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分  2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分   名词解释
第四部分    2020年度部门决算表(Excel表格形式)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 
 
 
 
 
第一部分  
 
中共信阳市委机构编制委员会办公室概况


一、部门职责
 1.贯彻落实加强党对机构编制工作集中统一领导的要求,执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规;拟定机构编制管理相关政策规定,推进机构编制法定化。
  2.负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项;负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作;协调有关专项改革事宜。
  3.拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核市委、市政府各部门和县区、市管管理区(开发区)机构改革方案;指导和协调县区、市管管理区(开发区)机构改革及机构编制管理工作。
  4.统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,各民主党派、人民团体机关及全市事业单位的机构编制工作。
5.协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职责配置及调整,协调市委各部门与市政府各部门之间以及市级党政部门与县区、市管管理区(开发区)之间的职责分工。
6.审核市委、市政府各部门,市人大、政协机关,民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;审核各县区机关副科级以上机构设置和调整事宜;审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类;配合做好市县两级法院、检察院的机构编制管理工作。
  7.拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案,经批准后组织实施;负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;指导并协调县区、市管管理区(开发区)事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作;审核全市副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。
  8.负责市直并指导县区、市管管理区(开发区)党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作;负责市直并指导县区、市管管理区(开发区)事业单位法人登记管理和监督检查工作。
  9.负责对全市各级行政、事业单位管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉,对有关问题进行调查处理。
  10.建立健全机构编制机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;推进机构编制实名制管理,负责市直机关事业单位进人编制审核工作;负责全市机构编制统计工作。
 11.完成市委、市政府和市委编委交办的其他任务。
二、机构设置
中共信阳市委机构编制委员会办公室机关共内设9个职能科室,包括:综合科、人事科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、政策法规科(研究室)、机构编制监督检查科、行政体制改革科、事业单位改革科(事业单位登记管理科)、机关党委。另设有信阳市事业登记事务中心和信阳市电子政务中心2个事业单位。
中共信阳市委机构编制委员会办公室有二级预算单位0个,三级预算单位0个。本决算为汇总决算,纳入本部门2020年度部门决算编制范围的预算单位 包括:中共信阳市委机构编制委员会办公室本级,所属0个二级预算单位,所属0个三级预算单位,具体单位名称如下: 
1. 中共信阳市委机构编制委员会办公室本级。
 
 

 
 
 
 
 
第二部分
 
中共信阳市委机构编制委员会办公室
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为707.33万元,与上年度相比,收、支总计各增加83.81万元,增长11%。收入、支出变动的主要原因是新增工作任务,人员增资。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计689.81万元,其中:财政拨款收入689.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计698.17万元,其中:基本支出528.37万元,占76%;项目支出169.8万元,占24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计为690.18万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加83.81万元,增长12%。变动的主要原因是:新增工作任务,人员增资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出689.72万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加83.72万元,增长12%。变动的主要原因:新增工作任务,人员增资。
(二)结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出689.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出622.55万元,占90%;社会保障和就业支出(类)29.96万元,占4.4%; 医疗卫生与计划生育支出(类)14.95万元,占2.3%;住房保障支出(类)22.26万元,占3.3%。
(三)具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为509.56万元,支出决算为689.72万元,完成年初预算的135%。其中:
1、一般公共公共服务支出(类)人力资源(款)行政运行(项)。年初预算为 339.76万元,支出决算为427.59万元,完成预算的126 %,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。
2.一般公共公共服务支出(类)人力资源(款)一般行政管理事物(项)。年初预算为169.8万元,支出决算为 194.96万元,完成预算的115%,决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革新增工作任务,费用支出增加。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 29.68万元,支出决算数为 29.68万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.74万元,支出决算数为0.28万元,完成年初预算的37 %.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育险在行政单位医疗费用列支未分开。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 14.83万元,支出决算数为14.95万元,完成年初预算的101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生育险在此科目列支未分开。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.26万元,支出决算为22.26万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出519.91万元,其中:人员经费518.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.45万元,支出决算为25.94万元,完成预算的67%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费,压缩了公务接待。
 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0% ,占0%。公务用车购置及运行费支出决算21.53万元,完成预算的96%,占83%;公务接待费支出决算4.41万元,完成预算的28%,占17%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行费年初预算数为22.45万元。支出决算数为21.53万元,完成年初预算数的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩了支出。其中:
公务用车购置支出为17.45万元,购置车辆1台,其中机要车1辆。
公务用车运行支出4.08万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。2020年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费年初预算为16万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费,压缩了公务接待。其中:
外宾接待支出0万元。2020年度共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出4.41万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020年共接待国内来访团组 50个、来宾 90人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
按照省财政厅、市财政局要求,积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括:社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标,分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。
(二)项目绩效自评结果
按照设定的评价指标,已实现项目绩效目标,我单位绩效自评结果为良好。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果
2020年度共对机构编制审计及考核工作经费、机构改革及培训工作经费等2个项目进行了重点评价,涉及资金105万元。重点绩效评价结果为良好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费年初预算支为73.54万元,支出决算为1.69万元,完成年初预算的0.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资,行政运行科目列支完毕,机关运行经费在一般行政管理事务科目列支。
十一、政府采购支出情况
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分   名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门当年取得的各类财政拨款。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得的附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
 
 
 
   
 
 
第四部分(Excel表格)
 
中共信阳市委机构编制委员会办公室
2019年度部门决算表
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说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。

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