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信阳市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算

2019-09-16

信阳市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算
二O一九年九月
  
      目  录
  第一部分  信阳市委机构编制委员会办公室概况
  一、部门职责
  二、机构设置
  第二部分  2018年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况说明
  二、收入决算情况说明
  三、支出决算情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  八、预算绩效情况说明
  九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  十、机关运行经费支出情况说明
  十一、政府采购支出情况说明
  十二、国有资产占用情况说明
  第三部分  名词解释
  第四部分  2018年度部门决算表(Excel表格形式)
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第一部分
  信阳市委机构编制委员会办公室概况
  一、部门职责
  1.贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规,研究具体实施意见并督促落实。
  2.根据上级关于行政管理体制改革和机构改革的统一部署,研究提出全市各级行政管理体制改革和机构改革的初步方案,经批准后组织实施;拟订市委各部门、市政府各部门、市人大机关、市政协机关、市法院机关、市检察院机关、市民主党派和工商联机关、市人民团体机关(以下简称市直党政群机关)机构设置方案;指导、协调县区机构改革工作;协调有关专项改革事宜。
  3.负责全市事业单位管理体制改革、机构改革和事业单位机构编制管理工作;研究拟订全市事业单位管理分类改革方案,经批准后组织实施;指导县区事业单位分类改革工作;落实全市事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例。
  4.负责拟订全市机构编制管理规定、办法;指导和协调县区机构编制管理工作。
  5.负责统一管理全市各级党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派和工商联机关、人民团体机关及各事业单位的机构编制工作。
  6.负责协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整,协调市委、市政府各部门之间以及市级党政部门与县区之间的职责分工。
  7.负责审核市委、市政府各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数;审核各县区党政工作部门的设置与调整。
  8.负责审核市人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派和工商联机关、人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数。
  9.负责审核市直事业单位机构设置、机构规格、编制类型、编制数额、人员结构比例、领导职数、经费管理形式。
  10.负责审批市直处级机构的内设机构挂牌、撤销、合并;审批市直科级事业单位的挂牌、撤销、合并;审批县区科级(含副科级)机构的设置;审核市直处级领导职数调整,审批市直科级领导职数的调整等机构编制日常性、事务性、程序性管理工作。
  11负责全市机构编制统计工作;负责市直机关事业单位进人编制审核工作;指导县区加强机关事业单位进人的管理,防止机关事业单位人员盲目膨胀。
  12.负责拟订机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的措施;全面推行机构编制实名制管理等制度,推进机构编制管理创新。
  13.依据《事业单位登记管理暂行条例》,负责市直各类事业单位的登记管理工作,指导县区事业单位登记管理工作。
  14.监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制政策、法规、规定的执行情况,报告市编委并上报市委、市政府,依法查处违反机构编制纪律行为。
  15.承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。
  二、机构设置
  信阳市委机构编制委员会办公室内设机构7个,包括综合科、行编科、事编科、县乡科、督查科、体改科、政研室。另设有信阳市事业单位登记管理中心和信阳市机构编制电子政务中心2个二级单位。
  从决算单位构成看,信阳市委机构编制委员会办公室部门决算包括:本级决算、所属单位决算。
  纳入本部门2018年度部门决算编报范围的单位共1个,具体单位名单如下:
  1、信阳市委机构编制委员会办公室本级
  2、信阳市事业单位登记管理中心
  3、信阳市机构编制电子政务中心
  第二部分
  信阳市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
  2018年度收入总计685.7万元,支出总计770.27万元,与上年度相比,收、支总计各增加122.85万元、252.63万元,增长22%,49%。收入、支出变动的主要原因是人员增资、补发津补贴及新增工作任务。
  二、收入决算情况说明
  2018年度收入合计685.7万元,其中:财政拨款收入685.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
  三、支出决算情况说明
  2018年度支出合计770.27万元,其中:基本支出642.23万元,占83%;项目支出128.05万元,占17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2018年财政拨款收支总决算685.7万元、770.27万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加122.85万元、252.63万元,增长22%、49%。变动的主要原因是:人员增资、补发津补贴及机构改新增工作任务。
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)总体情况。
  2018年一般公共预算财政拨款支出770.27万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加252.63万元,增长49%。变动的主要原因:人员增资、补发津补贴及机构改革新增工作任务。
  (二)结构情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出770.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出692.39万元,占90%;社会保障和就业支出(类)40.65万元,占5%; 医疗卫生与计划生育支出(类)14.49万元,占2%;住房保障支出(类)22.74万元,占3%。
  (三)具体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.89万元,支出决算为770.27 万元,完成年初预算的161%。其中:
  1、一般公共公共服务支出(类)人力资源(款)行政运行(项)。年初预算为 300.15万元,支出决算为564.34万元,完成预算的188 %,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资、补发津补贴及机构改革,工作任务增加。
  一般公共公共服务支出(类)人力资源(款)一般行政管理事物(项)。年初预算为100万元,支出决算为 128.05万元,完成预算的128 %,决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革,新增工作任务,费用支出增加。
  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 37.89万元,支出决算数为 39.78万元,完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。
  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.94万元,支出决算数为    0.87万元,完成年初预算的93 %.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员退休、调动。
  3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.16万元,支出决算数为14.49万元,完成年初预算的96 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员退休、调动。
  4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.74万元,支出决算为22.74万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初数不存在差异。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年一般公共预算财政拨款基本支出642.22万元,其中:人员经费623.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.04万元,支出决算为9.07万元,完成预算的50%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费,压缩了公务接待。
  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0% ,占0%。公务用车购置及运行费支出决算4.83万元,完成预算的97%,占28%;公务接待费支出决算4.24万元,完成预算的33%,占72%。具体情况如下:
  1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2、公务用车购置及运行费年初预算数为5万元。支出决算数为4.83万元,完成年初预算数的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩了支出。其中:
  公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。
  公务用车运行支出4.83万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
  3、公务接待费年初预算为13.04万元,支出决算为4.24万元,完成年初预算的33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费,压缩了公务接待。其中:
  外宾接待支出0万元。2018年度共接待国(境)外来访团组 0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
  其他国内公务接待支出4.24万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组 40个、来宾 220人次(不包括陪同人员)。
  八、预算绩效情况说明
  (一)绩效管理工作开展情况。
  信阳市委机构编制委员会办公室对2018年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元。
  (二)项目绩效自评结果。
  信阳市委机构编制委员会办公室在2018年度部门决算中无项目绩效评价结果。
  (三)重点绩效评价结果。
  信阳市委机构编制委员会办公室在2018年度部门决算中无重点绩效评价结果。
  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
  十、机关运行经费支出情况说明
  2018年度机关运行经费年初预算支为83.36万元,支出决算为18.75万元,完成年初预算的22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费开支在项目运转中列支 。
  十一、政府采购支出情况
  2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  十二、国有资产占用情况说明
  2018年期末,我部门共有车辆1辆,其中:省级领导干部用车0辆主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  第三部分 名词解释
       一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门当年取得的各类财政拨款。
  二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  四、附属单位上缴收入:事业单位取得的附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
  五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
  七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
  十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
  十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
  第四部分(Excel表格)
  信阳市机构编制委员会办公室2018年度部门决算表
  说明:表中单元格数据为空时,表示该单元格数据为零;整张表数据为空时,表示部门该表中所有数据均为零,当年无表中相关收支。
2018年度部门决算表.xls

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